Proveedores y órdenes de trabajo

Para qué sirve. Llevar un directorio de proveedores (por rubro/giro, con contacto) y órdenes de trabajo de mantenimiento que conectan el reporte → proveedor/empleado → costo → egreso, para que el gasto quede en el estado financiero.

Pasos.

1. Proveedores: agrega cada proveedor con su rubro, contacto, teléfono, correo, RFC. Filtra por rubro o texto. Márcalo inactivo si ya no lo usas.
2. Órdenes de trabajo: créalas desde ＋ Nueva orden o —lo normal— desde el bloque Trabajo y costo de un reporte, que es donde se sabe qué hay que arreglar. Asigna un proveedor o un empleado interno, rubro, costo estimado y fecha.
3. En el detalle sigue el estado (solicitada → en proceso → terminada) y captura el costo real. Al terminar, marca "registrar el costo como egreso" para que el gasto entre en Contabilidad (rubro de la orden, una sola vez).

Notas.

• El egreso generado aparece en Contabilidad → Egresos y cuenta en ingresos-vs-egresos y el informe mensual.
• Una orden ligada a un reporte se ve en la ficha del ticket (folio OT-nn, proveedor, fecha, costo) y cada movimiento suyo —creada, terminada, egreso registrado— queda en la bitácora del reporte. Ahí también se puede Marcar terminada sin salir.
• Si el ticket tiene orden, el costo del ticket es el de la orden y el egreso lo genera ella: al cerrar el reporte no se captura otra vez ni se registra un segundo egreso.
• Orden de trabajo ≠ hoja de trabajo. La orden (OT-nn) es el compromiso con un proveedor y su costo; la hoja de trabajo es el papel del día que se lleva el personal (ver su guía).