Egresos recurrentes (gastos fijos) + proveedor del directorio

Para qué sirve. No recapturar cada mes los gastos fijos (vigilancia, luz, jardinería, nómina): el sistema los pre-crea en borrador y tú solo confirmas el monto real.

Pasos.

1. En el menú de Contabilidad, el grupo Egresos tiene Egresos · Por confirmar (con el número de borradores) · Egresos recurrentes · Gasto por proveedor. En la lista de Egresos, un aviso te lleva a Por confirmar cuando hay borradores.
2. En Egresos recurrentes → Nueva plantilla: concepto, rubro, proveedor (del directorio o texto libre), monto estimado, método, fondo (default Operación) y día del mes (1–28) en que se genera.
3. Cada mes, en ese día, se crea el egreso en borrador (no cuenta en contabilidad todavía) y te llega un aviso.
4. En Por confirmar ajusta el monto real, sube el comprobante si quieres y pulsa Confirmar (o Confirmar todos para el cierre mensual). Al confirmarse, ya cuenta en contabilidad.

Notas. El proveedor se toma del directorio de proveedores; con eso, Gasto por proveedor (menú de Contabilidad) muestra cuánto se le pagó a cada uno en el año. Los borradores sin confirmar no ensucian los reportes.